物流仓储管理系统
9大特别功能
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使用不受地域/网络限制
系统不受地域和网络的限制 可实现境内、境外多地同时 使用
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精细化授权
可为不同的系统账户分配不同的 系统权限，即便是同一界面也给 予不同账户不同的使用权限
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信息录入校验机制
针对规范信息的录入，系统设 有校验机制，当录入信息错误 时，会跳窗提示
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调取往期数据
针对已在系统中录入过的信息 再次录入是系统会自动匹配往 期录入数据，实现快速操作
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明细账单与汇总账单管理
可为同一客户提供单票明细账 单以及其名下所有账单汇总表
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我的中心
在“我的中心”设有“未结运 费税金管理”界面，各负责人 可前往该页面查询其名下的费 用结算情况
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银行流水
可为不同的系统账户分配不同 的系统权限，即便是同一界面 也能给予不同账户不同的使用 权限
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税控导出与导入
发票管理界面可实现与税务系统的对接，点击“税控导出”可直接将 开票信息导入税控系统；完成开票 后点击“税控导入”可直接将发票 /票号等信息返回系统中
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文件共享
公司内部或对外共享的文件可 存放在这里，可随时一键发送 到绑定邮箱。
货代系统工作流程图
行政部门
建立客户信息
当有新客户时，需要在系统中建立客户档案，包括：客户基本信息、客户关检信息、财务信息等；
业务部门
承接与执行客户委托
每一票委托需在系统中建立档案（CASE），记录委托详细信息，包括：运输信息、仓储信息、关检信息、保险信息等；
业务部门
录入费用
根据实际业务产生的应收应付费用，由各客服部门以及销售人员分别在CASE中录入各自负责的费用。
业务部门
完成与审核委托
当一票委托操作完成且费用均录入确认后，客服人员给予“完成”标志，随后由业务领导予以审核。
业务部门
费用修改与补审（如需）
CASE审核后，原录入费用已无法修改，此时如需调整费用，则需要客服人员在CASE费用界面进行费用补列，之后由业务领导补审核。
业务部门
发票审核
针对需要收款的费用，需在系统发票管理界面，由销售人员确认开票类型并申请开票。
财务部门
银行明细账导入
财务人员每日在“银行明细”界面导入昨日银行流水明细，以便1.方便查询到账 2.检查是否有漏掉结算的部分。
业务部门
收款申请
针对已到账信息，业务人员可在“我的中心”-“未接运费税金”界面完成到账申请。
业务部门
付款申请
业务人员可在系统账单管理界面或我的中心-未结运费税金管理界面，申请付款金额，并手工填写支出凭证（包含客户代码、支付金额等信息）交于财务。
财务部门
收/付款财务审核
财务人员进入系统审批管理界面，针对已完成申请的收/付款项目进行审核，确认无误后给予“已审批”的标志。
财务部门
完成付款
针对已完成财务审核的付款条目，由财务人员安排完成付款。
财务部门
开具发票
发票管理界面可实现与税务系统的对接，点击“税控导出”可直接将开票信息导入税控系统；完成开票后，点击“税控导入”可直接将开票日期/发票号等信息自动返回到系统中。
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